[spexer]

Hur är det måste jag skapa en egen faktura eller kan jag kringgå detta på något vis?

Mitt bokföringsprogram gör automatisk öresavrundning vilket gör att jag inte kan skapa Adsense fakturor där antar jag.

[Conny Westh]

Att skapa en faktura gör det enklare att hantera, öresavrundning är inget problem, för det är bara skillnader på enstaka ören. Ibland blir det plus och ibland blir det minus så på ett miljonomsättning så kan det skilja något 10-tal kronor på ett år. Det är helt normalt och inget som man behöver oroa sig för. Man kan ju boka in detta manuellt om man vill.

Vill du ha exakta fakturor så kan du skriva ett word-dokument som en faktura eller ha en excel-mall. Fakturan behöver inte vara så fancy för den ska bara in i bokföringen och eventuellt vara underlag om du får en revision av skattmasen någon gång.

[spexer]

Tack Conny, underbart att höra. Känner mig grymt nojig, men har ingen lust att göra en massa fel från början som jag sedan får käka upp.

Spelar mindre roll med örena för min del

[spexer]

Behöver man ha med någon text liknande:

Customer to account for VAT under the reverse charge

Om jag väljer att skapa kundfakturor till mina Adsense utbetalningar samt andra affiliatebolag där momsen inte anges. Utgår från att Adsense utbetalningarna är momsfria.

[aelander]

Ursprungligen postat av ConnyWesth

Dessa båda kostnader uppstår när leverantören utfärdar fakturan, inte när den betalas. Så följaktligen ska de bokföras som två skilda verifikationer enligt faktureringsmetoden.

Kostnader uppstår inte alls när leverantören utfärdar en faktura. Det som uppstår är en utgift.

Kostnader har med förbrukning att göra.

[aelander]

Att bokföra ett kontant inköp i två olika verifikationer är rena larvet.
Köper jag något där betalningen sker direkt i t ex butik så har aldrig en leverantörsskuld förkommit. Någon kontering på kontot 2440 ska därför heller inte förkomma

Om det hade varit så: Hur skulle bokföringen i butiken sett ut. Varje försäljning skulle först konteras mot Kundfordringar-Utgående moms-Varuförsäljning för att sen på nytt bokas Kundfordringar-Kassa/Bank

Stackars butiksägare, mesta tiden hade gått åt för att bokföra

[Conny Westh]

Ursprungligen postat av aelander

Kostnader uppstår inte alls när leverantören utfärdar en faktura. Det som uppstår är en utgift.

Kostnader har med förbrukning att göra.

Nej, så är det inte. Utgift finns inte som begrepp inom bokföring. Det heter Kostnader.

Man bokar in "kostnaden" på det datum som står på fakturan som fakturadatum (vilket då innebär at kostnaden uppstår när leverantören utfärdat fakturan).

Vi pratar bokföring här så då har faktisk förbrukning inget med saken att göra.

[Conny Westh]

Ursprungligen postat av aelander

Att bokföra ett kontant inköp i två olika verifikationer är rena larvet.
Köper jag något där betalningen sker direkt i t ex butik så har aldrig en leverantörsskuld förkommit. Någon kontering på kontot 2440 ska därför heller inte förkomma

Om det hade varit så: Hur skulle bokföringen i butiken sett ut. Varje försäljning skulle först konteras mot Kundfordringar-Utgående moms-Varuförsäljning för att sen på nytt bokas Kundfordringar-Kassa/Bank

Stackars butiksägare, mesta tiden hade gått åt för att bokföra

Det är skillnad på att hantera "kontantmetoden" och "fakturametoden". I denna tråd gällde frågan hur man hanterar saker formellt korrekt med "fakturametoden".

Hur man gör med "kontantmetoden" lämpar sig kanske för en annan tråd.

Administrativt så blir det inte mer arbete eftersom dessa transaktioner normalt sköts automatiskt av det system man använder. Så att lagerinköp bokas in och fyller på lagret, när man väl säljer från lager så räknas lagret av och transaktionerna hanteras automatiskt. så görs i mitt vanliga VISMA/SPCS Administration 1000 och så görs i de flesta program med lagerhantering.

[aelander]

Ursprungligen postat av ConnyWesth

Nej, så är det inte. Utgift finns inte som begrepp inom bokföring. Det heter Kostnader.

Man bokar in "kostnaden" på det datum som står på fakturan som fakturadatum (vilket då innebär at kostnaden uppstår när leverantören utfärdat fakturan).

Vi pratar bokföring här så då har faktisk förbrukning inget med saken att göra.

Conny, du skriver mycket kloka saker här på wn, men just nu har du fel!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kostnad

Exempel som belyser det hela.
Du får en faktura som avser ett års abonnemang för juridisk rådgivning via telefon.
Fakturan är på 2400 kr exkl moms och utställd 2013-05-01 och gäller för tiden 2013-05-01 -- 2014-04-30

då är det faktiskt så att om du sköter din redovisning korrekt så ska 1600 kr finnas som kostnad i ditt årsbokslut 2013 (förutsätter att du har kalenderår som bokslutsår) och resterande 800 kr som kostnad i bokslutet för inkomståret 2014.

maj till och med dec är 8 mån. 8 / 12 * 2400 = 1600
jan2014-apr2014 är 4 mån. 4 / 12 * 2400 = 800

I resultaträkningen finns intäkter och kostnader.

[aelander]

Ursprungligen postat av ConnyWesth

Det är skillnad på att hantera "kontantmetoden" och "fakturametoden". I denna tråd gällde frågan hur man hanterar saker formellt korrekt med "fakturametoden".

Hur man gör med "kontantmetoden" lämpar sig kanske för en annan tråd.

Administrativt så blir det inte mer arbete eftersom dessa transaktioner normalt sköts automatiskt av det system man använder. Så att lagerinköp bokas in och fyller på lagret, när man väl säljer från lager så räknas lagret av och transaktionerna hanteras automatiskt. så görs i mitt vanliga VISMA/SPCS Administration 1000 och så görs i de flesta program med lagerhantering.

Du blandar ihop två olika företeelser. Om man gör ett inköp mot kontant betalnig i en butik och får ett kvitto på detta så försöker du antyda att man ska blanda in konto 2440 Leverantörsskulder. Det ska man inte. Det har inte med begreppen kontantmetod eller fakturametod att göra. Kontantmetoden innebär att man inte bokför en inkommande faktura förrän betalning sker.