[Conny Westh]

Att många leverantörer kallar OCR-nummret för refernsnummer, avinummer, fakturanummer, ärendenummer underlättar inte att förstå vad man ska skriva in för nummer i rutan för OCR-nummer när man ska betala på sin internet-bank.

Nummren är ofta utspridda på fakturan så man blir helt förvirrad.

Jag vill att alla viktiga nummer ska vara samlade på ett ställe och stå under varandra så här:

LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Leverantör: Gurkans Bokhandel AB
Lev Orgnr: 556677-8899
Lev VAT/momregistreringsnr: SE556677889901

KUNDUPPGIFTER
Kund: Connys Hemfixarfirma AB
Kund Orgnr: 556699-7788
Kund VAT/momregistreringsnr: SE556699778801
Kundnummer: 76587575

FAKTURAUPPGIFTER
Fakturadatum: 2011-03-01
Förfallodag: 2011-04-01
OCR/Fakturanummer: 12345678
Belopp Att betala: 1250 kr
Varav moms: 250 kr

Adressuppgifter har jag medvetet utelämnat i detta fall.

Det finns även fall där man ska skilja på vem kunden är och vem som betalar (exempelvis vid factoringavtal) och det kan finnas avvikande leveransadresser, då tillkommer dessa uppgifter på fakturan. Det förekommer även olika leveransdatum så varje leverans ska specificeras med leveransadress,leveransdatum, leveranssätt m.m. Men det skippar jag i detta exempel.