[Decibel]

Snabb fråga om bokföringen, sitter och kompletterar så det ska bli lättare översikt.

har en automatisk konteringsfunktion, vilket gör att när man krediterar en faktura så fixas allt från rätt konto och liknande direkt.
Detta förutsätter dock att leverantören ifråga finns inlagd i registret och under rätt konto (tex. 6550).

Fråga!
Måste jag fylla i _alla_ leverantörer jag har, allt från telefoni till kontorsmaterial, eller räcker det om det framgår i pärmen där fakturorna sitter ?
D.v.s sålänge jag själv vet att faktur 123 är leverantören ABC (vilket inte är så svårt att slå upp i pärmen heller), men ska det finnas i bokföringen ?
Har ju lagt in Telia och liknande leverantörer som vi har att göra med löpande.

Exempel

Faktura: 554545454 ; Leverantör: Telia 2440 Leverantörsskulder 0,00 500,00
Faktura: 554545454 ; Leverantör: Telia 2640 Ingående moms 25% 100,00 0,00
Faktura: 554545454 ; Leverantör: Telia 6211 Telefon 400,00 0,00

Skall posten Leveranör: XXXX , finnas med överallt, eller kan jag skippa det ?
Och, måste Fakturanr finnas med? alla poster har ju verifikationsnummer som då överrenstämmer med fakturan.

Rena vetenskapen...