[Lancelot]

Ursprungligen postat av petlin

Du får ingen diff på momsen för att du skulle bokföra försäljningen och kundens betalning för frakten på olika konton i stället för på samma konto. Ditt exempel på kontering från igår 9.47 ser bra ut men i stället för att lägga 126.40 på konto 3051 så lägger du 98,40 på 3051 och 28:- på 3520. Då blir ju fortfarande de övriga posterna rätt.

Ska du sedan stämma av momsen i samband med din momsdeklaration får du göra det genom att summera 3051 + 3520 och sedan då se att summan som finns bokförd på 2611 motsvarar 25%.

Blanda inte in din betalning av frakten (på konto 5710 samt utg. moms 2641 på samma verifikation. Den har ju ändå inte skett samtidigt som betalningen kom in.)

Menar ni alltså att jag ska göra såhär:

A11 2010-01-21
Konto M.kod Text------------------Debet----------------Kredit
1932 Paypal Konto----------------149,38
6570 Bankkostnader---------------8,62
3051 Försäljn varor, ored--------------------------------98,40
2611 Utg moms förs inom Sv, ored-----------------------31,60
3520 Fakturerade frakter--------------------------------28,00

Gör jag såhär får jag tydligen inte låta progammet auto kontera momsen. För då blir det inte 31,6 i moms.

Stämmer det?