FAQ |
Kalender |
![]() |
#1 | |||
|
||||
Bara ett inlägg till!
|
Jag har upptäckt att jag bokfört mina leverantörers faktureringsavgifter på fel konto... Om jag nu vill föra över den summan till annat konto i bokföringen, hur gör jag då?...
Alltså hur får jag ett väl fungerande verifikat på denna transaktion då jag inte har andra underlag mer än en rapport? |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
|
|||
Mycket flitig postare
|
Citat:
belopp X kr Nya kontot (nummer)/fel bokförda kontot(nummer (D/K) |
||
![]() |
![]() |
Svara |
|
|