[DirtyDog]

Hej,
Upptäckte att jag hade bokfört en försäljning av tjänst inom EU fel. Ett företag med giltigt VAT hade köpt en tjänst av mig i sep 2008. Denna verifikation hade jag bokfört som försäljning till EG, full moms.

Så här ser den verifikationen ut,
Konto
1930 Debet 14082,13
3046 Kredit 11265,70
2611 Kredit 2816,43

Den verifikationen korrigerade jag, så här
Konto
1930 Kredit 14082,13
3046 Debet 11265,70
2611 Debet 2816,43
1930 Debet 14082,13
3048 Kredit 14082,13

Nu har ju jag betalat in 2816,43 för mycket i moms, så nu måste jag gör korrigera min momsredovisning för sep 2008 i mitt bokföringsprogram, jag får ju en diff på 2816,43 kr.

Så här ser verifikationen för momsredovisningen,
Konto
2611 Debet 3864,32
2614 Debet 1121,62
2641 Kredit 134,20
2645 Kredit 1121,62
3740 Kredit 0,12
2650 Kredit 3730

Försöker klura ut hur jag ska korrigera momsredovisningen nu, men klarar inte av det.

Pratade med en vän som är har mer kunskap än vad jag har om detta.

Han bad mig korrigera momsverifikationen så här,
Konto
2611 Debet 2816,43
2650 Kredit 2816
3740 Kredit 0,43

Det fungerade inte, har fortfarande en diff på konto 2611 på 2816,43 kr

Någon som har en aning om hur jag ska korrigera?

[JohanssonHenrik]

Hur ser din verifikation ut egentligen?

Är det detta

Ursprungligen postat av DirtyDog

Så här ser den verifikationen ut,
Konto
1930 Debet 14082,13
3046 Kredit 11265,70
2611 Kredit 2816,43

plus detta

Ursprungligen postat av DirtyDog

Den verifikationen korrigerade jag, så här
Konto
1930 Kredit 14082,13
3046 Debet 11265,70
2611 Debet 2816,43
1930 Debet 14082,13
3048 Kredit 14082,13

som blir din verifikation eller är den nedre delen hela?

Isåfall tror jag att felet är att du har 2611 med över huvudtaget. Du ska väl inte bokföra moms alls om köparen har ett giltigt VAT.

[DirtyDog]

Stämmer, råkade bokföra verifikation med moms av misstag. När jag bokförde verifikationen så såg den ut så här,
Konto
1930 Debet 14082,13
3046 Kredit 11265,70
2611 Kredit 2816,43

Sedan så korrigerade jag den,
Konto
1930 Kredit 14082,13
3046 Debet 11265,70
2611 Debet 2816,43
1930 Debet 14082,13
3048 Kredit 14082,13

Problemet är att jag nu får en diff i bokföringsprogrammet på på konto 2611 med 2816,43 kr för momsredovisningen i sep,
Så här ser verifikationen för momsredovisningen,
Konto
2611 Debet 3864,32
2614 Debet 1121,62
2641 Kredit 134,20
2645 Kredit 1121,62
3740 Kredit 0,12
2650 Kredit 3730

Har suttit och klurat hur jag ska kunna korrigera moms verifikation så att diffen på 2816,43 kr försvinner, men får inte till det.

[lazat]

Är det inte rätt? När du får tillbaka pengarna från SKM så nollar du momskontot.

D1930 2816,43
K2611 2816,43 ??

[DirtyDog]

Tack för svaret.

Det hela löste sig igår eftermiddag efter lite hjälp.