[Helix]

Måste fakturanumret nollställas vid årsbörjan eller kan den fortsätta som om ingenting har hänt?
Praxis äv väl att man nollställer den, men måste det göras?

[Jan Eriksson]

Nej, det behövs ej nollställas.

[dvorak]

Fakturanummer måste vara unikt så om du nollställer fakturanumret så måste du även ha med t.ex. datum som särskiljer fakturan från år till år

[Helix]

Kanon att få veta det. Tänkte köra ett inköpt faktureringssystem och det kan inte nollställas om man inte kodar om den del! Tack!

[Björn]

de flesta "nollar" ju inte ens nummret från början.. det är inte så imponerande at få faktura nr #1 från ett företag... det viktiga är att det är ett unikt löpnummer och att de är i ordning.

[jake]

Är det bara fakturorna som ska vara i nummerordning eller ska man i nummerföljden även lägga in tex kontantbetalningar?

ex.
Företagets första faktura: faktura 1, verifikation 1
Kontant försäljning: Verifikation 2
Företagets andra faktura: Verifikation 3, ska den då ha fakturanummer 2 eller 3.

[Jocke]

Originally posted by Björn@Aug 4 2005, 22:32
de flesta "nollar" ju inte ens nummret från början.. det är inte så imponerande at få faktura nr #1 från ett företag... det viktiga är att det är ett unikt löpnummer och att de är i ordning.

Det är nog ganska tuft att ha faktura nr1 av Microsoft, eriksson eller google!

[Jan Eriksson]

Originally posted by jake@Aug 4 2005, 21:59
Är det bara fakturorna som ska vara i nummerordning eller ska man i nummerföljden även lägga in tex kontantbetalningar?
ex.
Företagets första faktura: faktura 1, verifikation 1
Kontant försäljning: Verifikation 2
Företagets andra faktura: Verifikation 3, ska den då ha fakturanummer 2 eller 3.

Beror helt och hållet på hur du har byggt upp ditt ekonomisystem. Du kan tex ha olika nummerserier för kontakfaktura/kvitto och vanlig faktura och även olika nummer serier beroende på tex olika projekt. Du kan även ha en nummer serie som tex är 1,3,5 osv. Har även sett fakturor som har datum och sen 1,2,3 osv. Du kan även blanda in bokstäver. Det viktigaste är att det finns en logik i det.

/Janne

[Storen]

Sifferordningen på fakturor (in/utgående) , interna transaktioner etc har ingen koppling. Det viktiga är att du särskiljer på dessa exempel:

uf1 = (Utgående Faktura)
if1 = (ingående Faktura)
k1 = (kontantbetalning) - (kan också vara bokförda inbetalningar från befintliga utgående fakturor)
d1(diverse)

osv... Du förstår nog min poäng.. Har du dessutom köpt ett program så sköter detta sig självt då inställningarna redan brukar vara fixade

[Henrikd]

Låter bra det där...
Kan jag alltså dedikera t.ex. serien 200000 - 400000 till "elektroniska fakturor för Projekt X"
och ha serien 1000 - 199999 dedikerad till "Övriga fakturor" (t.ex. när jag utför arbeten som webbutvecklare/konsult), bara jag anger det tydligt i min bokföring?
Vore fint!