[Storen]

Hejsan!
Sitter här med ett knivigt problem:

1.Vår kund betalade in en summa pengar i och med en förskottsbetalning..
2.Eftersom att det var bråttom med leveransen skickade vår leverantör varan direkt till kunden
3.Leveransen skickades mot postförskott som kunden löste ut (har alltså betalat två ggr varav ena till oss och andra till leverantören)
4.Jag betalade kunden det överskjutande beloppet som var "extra" inbetalt på leverantörens konto
5.Jag fakturerade leverantören för denna extra kostnad
6. Tog emot denna betalning från leverantören...

Men hur skall denna story bokföras? Kredit/debit av första förskottsbetalningen? Skall leverantören bokföras som kund? Skall leverantörens betalning bokföras på kunden?

*pust* kanske skall vänta tills morgondagen