[BjörnJ]

Hur ska man göra om man tillämpar förskottsbetalning? Utfärda och bokföra fakturor för alla ordrar innan man vet om de kommer bli betalda eller inte? Och sedan utfärda en kreditfaktura när man tror att ordern inte kommer att bli betald?

Eller kan man vänta tills betalning har kommit in, och då utfärda ett kvitto?

Det duger väl att kunden får kvittot (eller fakturan) via e-post och/eller möjlighet att ladda ner den via webbutiken?

Angående nummerserie, kan man använda samma nummerserie till allt?
T.ex.
200901 faktura
200902 kvitto
200903 faktura
200904 kreditfaktura
osv...
Några speciella för- eller nackdelar med att göra så?