Citat:
Originally posted by J.Olofsson@Apr 23 2009, 10:36
Citat:
Begreppet kreditnota eller kreditfaktura som det också benämns, brukar i gammaldags bokföring förekomma i samband med rättelser av felaktiga fakturor, då den ursprungliga fordran satts ned. Kreditnotan är alltså en slags ”minusfaktura” som påminner om ett tillgodokvitto och som man t ex skickar till en kund som fått en felaktig, för hög faktura.
System med kreditnotor är krångliga att hålla reda på och svåra att förstå. I det här programmet förekommer därför inga kreditnotor, eftersom det finns enklare sätt att meddela ändringar om fakturor till kunder och registrera åtgärden i sin bokföring.
Om du i det här programmet har en faktura som skickats till en kund med felaktigt innehåll, skall du istället ersätta den felaktiga fakturan och skicka en ny, rättad faktura till kunden. Den felaktiga fakturan i programmet makulerar du samtidigt enligt anvisningarna i programmet.
Detta enkla och lätt begripliga förfarande ger exakt samma resultat som när man laborerar med kreditfakturor.
|
|
Känns lite märkligt att de i sin VEF förkastar sättet som deras strörre program sedan har som standard. Känns också lite fel att bara makulera en faktura och sedan skicka en ny. Nu vet jag inte heller hur VEF funkar men är man snabb med att bokföra sina fakturor så kan man inte makulera dom sen.