[Morriz]

Hej,

Jag använder mig av fakturera mig, Kreditor AB. Nu har jag 2 st (av 3 ordrar) på en avräkningsorder som är returer. Jag har bokfört dessa returer på debet och allt annat, men sen när jag bokfört på kredit, så blir det en "diff" på "retursumman av de 2 ordrarna".

Vad ska jag kreditera mot? Eller vad ska jag göra?


När jag kollade på den andra returordern så behövde jag ej kreditera mot ngt. Då stämde summan mot alla ordrar på avräkninsordern.

Jag använder mig av SPCS.


Tacksam för svar,