Citat:
Ursprungligen postat av Conny Westh
Det är enkelt, enklast gör du en kreditfaktura av den felaktiga och skickar en ny korrekt till kunden.
Om kunden inte hunnit betala så är det bra. Annars kvittar du bara betalningen mot den nya fakturan...
Det går även att skicka ut en ny faktura med enbart den differerande momsen, men jag skulle kreditterat hela fakturan och gjort om det hela så det blir rätt.
|
Fakturorna är som tur helt rätt, bara jag som bokfört fel då programmet automatiskt autokonterade 12% med vår nya kontoplan. Det är dock åtgärdat nu och allt korrekt.
