Byt omedelbart tillbaks till fakturametoden!! Kontantmetoden är en skitkorkad metod att jobba med.
Bokföringsfirman bokförde fakturan som om den vore förskottsbetald, var den det?
Kod:
2440 Leverantörsskulder K 750,00
1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna i D 600,00
2640 Ingående moms D 150,00
Det framgår däremot inte vad leverantörsfakturan avser. Konto 1790 borde enligt min mening vara ett konto med kontoklass 5-6, dvs konton med nr 5000-6999. alternativt om det var inköp för lager eller något annat. Men det framgår inte av ditt första inlägg.
Däremot bör betalningen bokföras som NuCo föreslog, om betalningen skedde från Plusgirot:
Kod:
1920 Plusgiro K 750kr
2440 Lev.skulder D 750kr