Citat:
Ursprungligen postat av petlin
Du får ingen diff på momsen för att du skulle bokföra försäljningen och kundens betalning för frakten på olika konton i stället för på samma konto. Ditt exempel på kontering från igår 9.47 ser bra ut men i stället för att lägga 126.40 på konto 3051 så lägger du 98,40 på 3051 och 28:- på 3520. Då blir ju fortfarande de övriga posterna rätt.
Ska du sedan stämma av momsen i samband med din momsdeklaration får du göra det genom att summera 3051 + 3520 och sedan då se att summan som finns bokförd på 2611 motsvarar 25%.
Blanda inte in din betalning av frakten (på konto 5710 samt utg. moms 2641 på samma verifikation. Den har ju ändå inte skett samtidigt som betalningen kom in.)
|
Menar ni alltså att jag ska göra såhär:
A11 2010-01-21
Konto M.kod Text------------------Debet----------------Kredit
1932 Paypal Konto----------------149,38
6570 Bankkostnader---------------8,62
3051 Försäljn varor, ored--------------------------------98,40
2611 Utg moms förs inom Sv, ored-----------------------31,60
3520 Fakturerade frakter--------------------------------28,00
Gör jag såhär får jag tydligen inte låta progammet auto kontera momsen. För då blir det inte 31,6 i moms.
Stämmer det?