![]() |
Hur kommer man igång med OCR?
Ja, som rubriken.. Hur kommer man igång med OCR?
Man kan ju aktivera det i faktureringsprogrammet men hur gör man för att ha nytta av det? Laddar man ner filer från Internetbanken? Måste man anmäla OCR hos banken? Någon som kan förklara kortfattat? |
BGC är väl en aktör i alla fall.
http://www.bgc.se/Default____3002.aspx |
Man måste skaffa ett helt nytt bankgironr med OCR och så kostar det en slant extra, nytt avtal med banken om OCR.
|
Du måste slå på OCR hos din bank. Att ta betalt med OCR kostar en liten summa per transaktion du tar emot, priserna varierar mellan de olika bankerna.
|
Du har valet ett även välja om du vill acceptera OCR endast med, då går inga felaktiga betalningar igenom. Alltså du skyddar mot alla idioter som skriver allt möjligt konstigt som meddelande istället.
Sedan kan du välja mjuk eller hårdkontroll, hårdkontroll så ställer du in längden på OCR du använder och hur många siffror du har som checksum. |
Citat:
|
Citat:
Hur svårt är det att läsa sig till ett fakturanummer??? Håller med patrikweb att många kunder är idioter, tyvärr är det ju så att "kunden har alltid rätt" (för det mesta). |
Kunderna skriver:
* Sitt namn * Företagets orgnr * Produktbeskrivningen * Produktid * Bankgironr * Övrigt konstiga saker Är några vanliga fina betalningar, så ja idioter är fan korrekt ord. Samtidigt som dom även lyckas betala med felbelopp samtidigt. Kunden har inte alltid rätt, jag har rätten och välja om jag vill ha kunden eller inte. |
Citat:
Jag vågar alla fall säga det. |
Citat:
|
Är dock svårt att få gamla kunder att ändra bankgiro så det är väl lika bra att köra utan OCR då.
|
Man behöver inte skaffa nytt BG för aktivera OCR
|
Ett tips om du ska skicka med ett BG inbetalningskort är att du köper papper som är perforerat, sen så lägger du in en bild på inbetalningskortet, på så sätt så ligger placeringen på text och siffror alltid rätt mot hur inbetalningskortet är uppbyggt.
Om du har SPCS så kanske jag kan skicka en färdig mall till dig. OCR är grymt smidigit vi körde på det innan vi gick över till SVEA och KLARNA (vi ville inte ha kreditrisken längre) Lycka till |
Citat:
|
Citat:
|
Citat:
|
Vi har tydligt markerat på våra fakturor att man ska uppge referensnummer. Det är en extra markerad ruta + text där vi skriver ut det. Trots det är det bara ungefär hälften som skriver rätt.
OCR hos Swedbank kostade när vi kollade upp det 1,50 per inkommande betalning, listan gick att hämta antingen via internetbanken eller via api-anrop. Årskostnaden var samma som för vanligt bankgiro. Man behöver inte skaffa nytt bankgiro-nummer bara för att man slår på OCR, däremot kan det ju vara praktiskt att fundera lite över övergången. |
Citat:
OCR syns tydligt och står på flera ställen på fakturan. Har nästan börjat tagit beslutet att endast tillåta hård kontroll så att ingen kan betala utan OCR är korrekt skrivit. Enda problemet är att det finns en del stenålders kunder som fortfarande går till banken och betalar med BG blankett eller manuellt skriven lapp. |
1,5 kr per bet är väl samma som BGC tar för att se vanliga bankgirobetalningar över nätet? Så kostnaden för OCR är den samma såvida inte banken ska ha mer.
|
Citat:
Fö. anser jag det ganska korkat att kalla sina kunder för idioter, gör du något särskilt i din branch för att bara locka idioter till ditt företag? I sådana fall kanske du borde sluta med det. |
Citat:
Är enda jag kollar efter när jag ska betala fakturan. Och är helt rätt att kalla idioter för idioter. Finns dom 2 sakerna på fakturan finns det ingen bortförklaring för att kunna göra fel. |
Jag tycker du gör fel titt som tätt, är du en idiot då enligt din "logik"?
|
Det är rörigt att hitta rätt referensnummer på vissa fakturor. Att ha med ett inbetalningskort underlättar. Att det faktiskt finns ett referensnummer underlättar också.
|
Att många leverantörer kallar OCR-nummret för refernsnummer, avinummer, fakturanummer, ärendenummer underlättar inte att förstå vad man ska skriva in för nummer i rutan för OCR-nummer när man ska betala på sin internet-bank.
Nummren är ofta utspridda på fakturan så man blir helt förvirrad. Jag vill att alla viktiga nummer ska vara samlade på ett ställe och stå under varandra så här: LEVERANTÖRSUPPGIFTER Leverantör: Gurkans Bokhandel AB Lev Orgnr: 556677-8899 Lev VAT/momregistreringsnr: SE556677889901 KUNDUPPGIFTER Kund: Connys Hemfixarfirma AB Kund Orgnr: 556699-7788 Kund VAT/momregistreringsnr: SE556699778801 Kundnummer: 76587575 FAKTURAUPPGIFTER Fakturadatum: 2011-03-01 Förfallodag: 2011-04-01 OCR/Fakturanummer: 12345678 Belopp Att betala: 1250 kr Varav moms: 250 kr Adressuppgifter har jag medvetet utelämnat i detta fall. Det finns även fall där man ska skilja på vem kunden är och vem som betalar (exempelvis vid factoringavtal) och det kan finnas avvikande leveransadresser, då tillkommer dessa uppgifter på fakturan. Det förekommer även olika leveransdatum så varje leverans ska specificeras med leveransadress,leveransdatum, leveranssätt m.m. Men det skippar jag i detta exempel. |
Nu kanske det redan avhandlats, men OCR-nr skapas väl inte efter någon standard? Hur kan då tex Danska Bank göra autobetalningar med sin nya app genom att bara scanna av själva nummret...matchas den mot något register?
|
OCR numret består iaf hos oss av en fakturadel, hård kontroll på antalet siffror , plus checksumma. t ex OCR: 155997992 då är fakturanummret 1559979 längden är 9 samt kontrollsiffran är 2 hur man räknar ut detta finns på nätet. http://www.bgc.se/upload/Gemensamt/T...r/10-MODUL.pdf
till Patrik, slå på hård kontroll, det underlättar, behåll dock ett PG nummer / bg nummer som du inte skriver ut på fakturorna som kund kan betala till om de inte lyckas betala. Det är alltid någon som kommer att "påstå" att det inte går att betala......... Men! hård kontroll löser inte alla problem. Jag vet inte hur många kunder som betalar in kreditfakturor, fel belopp eller dubbelbetalningar. Det ska ju vara tekniskt omöjligt att göra felaktiga betalningar, iaf om man skickar filer från bokföringsprogrammet. Jag har under en tid funderat på om man ska sabba OCR numren vid kreditfakturor bara så att de inte kan betala dessa. Vad tror ni om det? |
Citat:
|
Citat:
Kundvård verkar inte vara din starka sida, måtte du ha någon annan stark egenskap som gör att du lyckas driva ett företag. |
Citat:
När det gäller privatpersoner skickar många aldrig ens ut kreditfakturorna för att mottagaren inte förstår. |
Citat:
Man måste våga att säga att vissa kunder klarar man sig bättre utan. |
Citat:
Hade dina kunder sett att du kallar dem för idioter hade du garanterat förlorat dina kunder med en gång. Ingen vill ha med ett oseriöst företag att göra. |
Jag kallar inte alla kunder för idioter, men det finns alltid en hög som passar in på den beskrivningen.
Enda som är oseriös är kunderna som inte klarar uppfylla dom kraven dom har på sig som kunder. |
Citat:
|
Citat:
Felet är ju helt deras eget, det kan man inte skylla på någon annan. Problemet är all jävla dubbel moral där folk inte vågar stå för den sanningen, medan största andelen företag ändå har en lista över dom största idioterna. Även om dom kanske inte är helt dokumenterad internt så vet alla ändå vilka just dom kunderna är. |
Citat:
|
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:43. |
Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson