En faktura ser i grunden ut efter vissa grunder, att Betala & OCR hur svårt ska det vara på en skala.

Är enda jag kollar efter när jag ska betala fakturan. Och är helt rätt att kalla idioter för idioter. Finns dom 2 sakerna på fakturan finns det ingen bortförklaring för att kunna göra fel.

Jag tycker du gör fel titt som tätt, är du en idiot då enligt din "logik"?

Det är rörigt att hitta rätt referensnummer på vissa fakturor. Att ha med ett inbetalningskort underlättar. Att det faktiskt finns ett referensnummer underlättar också.

Att många leverantörer kallar OCR-nummret för refernsnummer, avinummer, fakturanummer, ärendenummer underlättar inte att förstå vad man ska skriva in för nummer i rutan för OCR-nummer när man ska betala på sin internet-bank.

Nummren är ofta utspridda på fakturan så man blir helt förvirrad.

Jag vill att alla viktiga nummer ska vara samlade på ett ställe och stå under varandra så här:

LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Leverantör: Gurkans Bokhandel AB
Lev Orgnr: 556677-8899
Lev VAT/momregistreringsnr: SE556677889901

KUNDUPPGIFTER
Kund: Connys Hemfixarfirma AB
Kund Orgnr: 556699-7788
Kund VAT/momregistreringsnr: SE556699778801
Kundnummer: 76587575

FAKTURAUPPGIFTER
Fakturadatum: 2011-03-01
Förfallodag: 2011-04-01
OCR/Fakturanummer: 12345678
Belopp Att betala: 1250 kr
Varav moms: 250 kr

Adressuppgifter har jag medvetet utelämnat i detta fall.

Det finns även fall där man ska skilja på vem kunden är och vem som betalar (exempelvis vid factoringavtal) och det kan finnas avvikande leveransadresser, då tillkommer dessa uppgifter på fakturan. Det förekommer även olika leveransdatum så varje leverans ska specificeras med leveransadress,leveransdatum, leveranssätt m.m. Men det skippar jag i detta exempel.

Nu kanske det redan avhandlats, men OCR-nr skapas väl inte efter någon standard? Hur kan då tex Danska Bank göra autobetalningar med sin nya app genom att bara scanna av själva nummret...matchas den mot något register?

OCR numret består iaf hos oss av en fakturadel, hård kontroll på antalet siffror , plus checksumma. t ex OCR: 155997992 då är fakturanummret 1559979 längden är 9 samt kontrollsiffran är 2 hur man räknar ut detta finns på nätet. http://www.bgc.se/upload/Gemensamt/T...r/10-MODUL.pdf

till Patrik, slå på hård kontroll, det underlättar, behåll dock ett PG nummer / bg nummer som du inte skriver ut på fakturorna som kund kan betala till om de inte lyckas betala. Det är alltid någon som kommer att "påstå" att det inte går att betala.........

Men! hård kontroll löser inte alla problem. Jag vet inte hur många kunder som betalar in kreditfakturor, fel belopp eller dubbelbetalningar. Det ska ju vara tekniskt omöjligt att göra felaktiga betalningar, iaf om man skickar filer från bokföringsprogrammet.

Jag har under en tid funderat på om man ska sabba OCR numren vid kreditfakturor bara så att de inte kan betala dessa. Vad tror ni om det?

Bättre att lägga in liten text på kreditfakturan som du skriver att dom accepterar avtalet som är du får behålla pengarna kund betalar in.

Har du några kunder överhuvudtaget?

Kundvård verkar inte vara din starka sida, måtte du ha någon annan stark egenskap som gör att du lyckas driva ett företag.

Dina kreditfakturor bör bara ha ett fakturanummer och inte ett OCR-nummer, men det kanske är samma? Skickar du fakturor med inbetalningskort på är detlämpligt att det står makulerad stort över hela inbetalningskortet eller så.

När det gäller privatpersoner skickar många aldrig ens ut kreditfakturorna för att mottagaren inte förstår.

Vi har jävligt bra kundvård, men en idiot är fortfarande en idiot. Och jag anser att kunden ska ta sitt eget ansvar. Vi ska inte belastas för problem kunden själv skapar och är orsaken till. Isåfall hade vi fått ta betalt för det som extra tjänst "Idiot hantering".

Man måste våga att säga att vissa kunder klarar man sig bättre utan.